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2015年9月15日


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  • 索 引 号: snjzf-04_A/2017-0914001
  • 公开目录: 财政决算
  • 发文机关: 信息化办
  • 发文日期: 2017-09-14
  • 标  题: 党办2016年部门决算报表说明
  • 发文字号:
  • 主 题 词 :

党办2016年部门决算报表说明

一、单位概况

(一)主要职能

林区党委办公室是协助林区党委领导处理林区党委日常工作的机构。其主要职责是:

(1)负责林区党委日常工作的处理;负责林区党委公务活动的安排;各种会议会务的安排;组织协调办理林区党委领导同志交办的工作。

(2)负责承办林区党委、党委办公室文件、电报、文件起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

(3)负责及时、准确、保密、全面地向省委、林区党委提供信息,反映动态情况,围绕林区党委的总体工作部署和中心工作,开展调查研究,为林区党委科学决策提出建议,提供依据。

(4)负责林区党委系统和密码通信、 密码管理、密码保密工作,负责省委文件和林区一级党政军领导机关及其要害部门机密文电的传递工作。

(5)负责省委、林区党委各项重大决策和领导同志重要指示、批件贯彻落实的督促与目标管理工作。

(6)负责林区战略规划、旅游产业发展与全面深化改革统筹协调、谋划推进工作。

(7)负责林区保密工作的规划、宣传、教育检查工作。

(8)负责林区党委(政府)信息化、电子政务和专用通信工作。

(9)负责林区的重要接待工作。

(10)负责办公室干部人事管理和机关党建工作,负责林区党委机关后勤事务管理工作。

(11)归口管理林区信访局、林区直属机关工委、林区党委总值班室(应急办、接待办)。

(12)完成上级交办的其他工作。

(二)机构人员情况

林区党委办公室现有内设科、室、局13个,分别是党办综合科、信息科、文书科、行政科、党委政策研究室、党委督查室、党委农办、林区战略规划与旅游产业发展办(林区全面深化改革办)、党委“610”办公室、党委法规室、党委政府机要局(密码管理局、党委政府信息化工作办公室)、国家保密局(保密委员会办公室)、党委政府总值班室(接待办、应急办)。2016年财政供养人员48人,退休6人,遗属补助1人。

二、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体说明

1、2016年全年收入730.57万元,2015年全年收入783.73万元,同比下降6.78%。

2、2016年全年支出727.83万元,较2015年支出887.53万元同比下降18%。

收入、支出较2015年同比都有所下降,系党委政府信息化办网络建设收入、支出均未在本年度反映。

(二)收入支出决算执行情况

1、2016年全年收入730.57万元。财政预算补助拨款收入707.64万元,占全年收入的96.86%;其他收入22.93万元,占全年收入的3.14%。

2、2016年全年基本支出727.83万元,无项目支出。其中:工资福利支出363.28万元,占全年支出的49.9%;对个人和家庭的补助支出129.40万元,占全年支出的17.8%;商品和服务支出215.69万元,占全年支出的29.6%;其他资本性支出19.46万元,占全年支出的2.7%。

(三)财政拨款收入支出决算情况

1、2016年财政拨款收入707.64万元(一般公共预算财政拨款),与2015年财政拨款收入659.85万元(一般公共预算财政拨款)同比增长7.24%。

2、2016年财政拨款基本支出704.90万元,与2015年财政拨款基本支出763.65万元同比下降7.69%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年财政拨款基本支出704.90万元。其中:人员经费支出469.75万元(工资福利支出340.35万元,对个人和家庭补助支出129.40万元),占支出的66.6%;公用经费235.15万元(办公费16.28万元,邮电费15.73万元,差旅费45.04万元,因公出国(境)4.95万元,培训费1.13万元,公务接待费20.18万元,工会经费10万元,公务用车运行维护费37.35万元,其他交通费用31.67万元,其他商品和服务支出33.36万元,其他资本性支出19.46万元),占支出的33.4%。

(五)“三公”经费支出情况

1、公务接待情况。2016年党办严格按照中央八项规定要求,简化公务接待流程,严控公务接待费用。2016年共接待各级各类客人38批次,223人次。全年公务接待费预算为200万元(含接待办接待费150万元),实际支出20.18万元(不含接待办接待费),与 2014年公务接待费23.08万元同比下降1.26%。

2、公务用车购置及保有情况。2016年党办公务用车共有6辆,当年无车辆购置。车辆购置及运行维护费预算为40万元,实际支出37.35万元;2015年车辆购置及运行费预算为50万元,实际支出49.03万元,同比下降2.38%。原因:中央八项规定“减少会议”,出区开会次数减少,大部分以电视电话会议形式召开,费用降低。

3、因公出国(境)情况。2016年党办严格控制因公出国(境)次数和人数,本年预算20万元,实际支出4.95万元(1人1次);2015年因公出国(境)预算6万元,实际支出14.71万元,系2014年出国一次2人未在当年核销的出国费用9.31万元,2015年实际因公出境一次3人支出5.4万元,同比下降0.83%。

情况说明:2016年全年收入与2015年同比下降6.78%,2016年全年支出与2015年支出同比下降18%, 2016年一般公共预算财政拨款与2015年一般公共预算财政拨款同比增长7.24%,2016年财政拨款基本支出与2015年财政拨款基本支出同比增长下降7.69%。总收入、支出都有所下降,一般公共预算财政拨款有所增加。原因分析:党委政府信息化办隶属党委政府机要局管理,其全区网络信息建设收入、支出在2016年以前均由党委办公室统一管理,2016年无此项收入和支出。

附件:党办2016年决算公开表.xls
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