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2015年9月15日


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  • 索 引 号: snjzf-04_A/2017-0919001
  • 公开目录: 财政决算
  • 发文机关: 信息化办
  • 发文日期: 2017-09-19
  • 标  题: 电视台2016年部门决算信息公开
  • 发文字号:
  • 主 题 词 :

电视台2016年部门决算信息公开

一、单位主要职责及基本情况

林区广播电视台主要负责广播电视宣传,广播电视节目的采、编、播和广播电视文艺作品创作与生产,广播电视产业经营和管理,广播电视节目无线传输覆盖、监测和安全播出,各类广告创意、制作、播放。广播电视台设台长(总编)一名、副台长、副总编、总工程师各一名,内设新闻中心、广告中心、办公室和发射台目前电视台拥有一个新闻综合频道,日播出17个小时,除转播《中央新闻联播》、《湖北新闻联播》外,自办了《神农架新闻》和六个子栏目。2016年紧紧围绕全区的中心工作,有计划、有重点、有深度地组织宣传报道。全年完成新闻采访任务2300多次,编辑新闻稿件1900余篇,制作播出《神农架新闻》260期。完成外宣任务70条,其中央视5条,省台65条。2016年无安全播出事故发生。

、人员及编制情况

2016年林区广播电视台有职工36人,编制内22人(属于差额拨款),台聘人员14人。

三、2016年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表(公开01表) 

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表) 

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

(详见附件1-9)

四、部门决算情况说明

(一)收入决算说明

1、总体情况

2016年收入决算557.62万元,事业基金弥补数352.91万元,总计910.91万元,2015年收入决算702.6万元。2016年收入决算(含事业基金弥补数)与2015年大致持平。其中:文化体育与传媒支出909.93万元,社会保障和就业支出0.6万元。

2015年收入决算208万元相比大致持平。

2、收入构成

2016年总收入557.62元,分别由以下构成

⑴财政拨款收入197.86万元(本级预算安排当年拨入数),占总收入35.48%;

⑵上级补助收入28.9万元(省广电局拨入发射台维修费、文艺汇演制播补助款),占总收入5.18%;

⑶事业收入165.1万元(2015、2016年宣传制作等收入),占总收入29.61%;

⑷其他收入165.7万元(中央、省级广播电视无线覆盖运行维护费、专题栏目制作费、公益性岗位人员经费等), 占总收入29.72%。

(二)支出决算说明

1、总体情况

2016年支出决算910.5万元,与2015年支出决算452.8相比较增加457.8万元,增长101.10%。主要原因是维修费、劳务费、资本性支出(固定资产增加)以及政策性调资导致整体支出增加。其中:财政拨款支出197.86万元,与年初预算一致,与2015年支出决算208万元大致持平。

2、支出经济分类

⑴基本支出910.5万元。其中:

工资福利支出(编制内实有人员工资,社保缴费等)217.9万元,占全部支出23.93%;商品和服务支出(办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费等)77.4万元,占总支出8.50%;对个人和家庭的补助(医疗费、住房公积金等)8.2万元,占总支出0.9%;其他资本性支出607万元(送郎山无线发射台机房、全媒体新闻演播室增加231.4万元房屋价值,购置办公、专用设备375.6万元),占总支出66.67%。

⑵项目支出(2016年没有设置项目支出核算)

3、支出功能分类

⑴电视498万元,其中:财政拨款收入138.26万元,上级补助收入28.9万元,事业收入165.1万元,其他收入165.7万元;

⑵其他新闻出版广播影视支出59万元;

⑶公益性岗位补贴0.6万元。

(三)年末结转结余说明

2016年用事业基金弥补当年收支差额352.9万元(支出大于收入)。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

1、收入决算197.86万元,占总收入35.48%。

2、支出决算197.86万元,占总支出21.73%。

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

(五)2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出197.86万元,与上年208万元相比减少10.14万元,减少4.9%。减少原因是由机构重组,在职人员、退休人员调出,减少相应支出。

2、支出功能分类

⑴电视138.26万元,占总支出69.88%

⑵其他新闻出版广播影视支出59万元,占总支出29.81%;

⑶公益性岗位补贴0.6万元,占总支出0.31%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1、基本支出197.86万元,包括:

工资福利支出143.7万元。其中:

基本工资90.4万元,其他社会保障缴费20.6万元,绩效工资26.9万元,其他工资福利支出5.8万元;

商品服务支出45.8万元。其中:

办公费2.8万元,印刷0.2万元,手续费0.1万元,水电费0.3万元,电费7.7万元,邮电费4.9万元,差旅费1.8万元,租赁费2.8万元,公务接待费2.1万元,劳务费20.9万元,公务用车运行费1.2万元,其他商品和服务支出1万元;

对个人和家庭的补助8.2万元。其中:

医疗费0.7万元,奖励金0.1万元,住房公积金7.4万元,其他对个人和家庭的补助支出1.82万元;

⑷其他资本性支出0.16万元,办公设备购置。

2、项目支出无数据。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年“三公”经费总支出3.22万元,其中:

⑴公务用车维护费1.16万元(公务用车3台,特种专业技术用车1台),与2015年相比减少0.84万元,与年初预算数基本持平。

⑵公务接待费2.06万元:(18次,73人次),与2015年相比减少1.64万元,与年初预算数基本持平。 

2016年三公经费比2015年减少,主要原因是单位厉行节约,压缩支出,减少了三公经费支出。

(八)政府性基金预算财政拨款支出情况

2016年无数据。

五、 其他重要事项情况

1、政府采购支出情况 

2016年政府采购支出606.99万元,与上年91.8万元相比,增加516.19万元。增加原因主要是送郎山发射台建设项目在2016年完工,在2016年内办理财务结转。

⑴房屋(送郎山发射台、演播室维修)231.42万元;

⑵本单位购置发射台、编辑、制作设备211.96万元。

⑶专用设备(提高制播能力建设)163.61万元。

2、国有资产占有情况说明 

2016年末我局固定资产总额1351万元。包括:

⑴土地、房屋及构筑物495万元,占36.64%;

⑵设备类856万元,占63.36^%。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 

 

 

 

                            20179月8日