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2015年9月15日


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  • 索 引 号: snjzf-04_A/2017-0921001
  • 公开目录: 财政决算
  • 发文机关: 信息化办
  • 发文日期: 2017-09-21
  • 标  题: 林区人民政府办公室2016年部门决算报表说明
  • 发文字号:
  • 主 题 词 :

林区人民政府办公室2016年部门决算报表说明

按照林区财政局国库科决算布置会的要求,先与财政局相关业务科核对了2016年度财政拨款数、人员情况、资产情况,在各项数据核对无误后,结合本单位实际,编制了2016年部门决算。具体如下:

一、部门主要职责

(一)协助林区政府领导审核或组织起草以林区政府及其办公室名义发布的各类文电;承办国务院、省政府来文来电。

(二)受理林区政府各部门和乡(镇)人民政府请示林区政府的事项,提出审核意见,报林区政府领导审批。

(三)负责林区政府会议的准备和会务工作;负责林区政府领导政务活动的组织安排、政府重大活动的组织筹备工作。

(四)根据林区政府领导的指示,对林区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报林区政府领导决定。

(五)督促检查林区政府公文、会议决定事项及上级政府、本级政府领导重要批示的执行落实情况。

(六)负责林区政府系统承办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查。

(七)指导林区政府各部门和乡(镇)人民政府办公室的业务工作。

(八)负责林区政府值班工作,协调指导林区政府应急管理工作,及时向林区政府领导报告重要情况;协助林区政府领导组织处理需要由林区政府直接处理的突发事件、重大事故。

(九)负责全区政府系统政务信息的指导、收集和编报;围绕林区政府的重点工作和林区政府领导的指示,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议。

(十)协助处理林区政府各部门、各乡(镇)人民政府向林区政府反映的重要问题;负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作;承办上级机关和驻区部队、单位等有关的协调服务事宜。

(十一)指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作,负责全区政府系统信息化和政府网站的建设和管理;编辑《政府公报》。

(十二)负责林区政府系统目标管理工作。

(十三)负责林区驻外办事机构和林区政府办公室挂靠单位的管理工作;承担相关国防教育和民兵预备役训练工作。

(十四)做好行政事务工作及行政接待工作,为林区政府领导同志服务。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、部门概况

林区政府办公室是为林区人民政府工作部门,为正科级单位,办公室下设内设机构8个,分别为综合科、行政科、文书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、下设工作机构4个,分别为政府研究室、政府督查室、政府法制办、政府政务服务中心管理办公室,事业单位2个,分别为林区矿办和驻汉办事处。政府办公室行政编制为31名(含单列编制7名),其中:秘书长1名(兼任政府办公室主任),副秘书长5名,兼职副秘书长3名,办公室副主任1名;政府研究室、督查室、法制办、金融办、外侨办各设主任1名、副主任1名。核定工勤人员编制8名。现在职42人,退休15人。其中:公务员27人;工勤人员5人;参公人员10人;以钱养事1人。

三、收支支出决算总体情况说明

1、2016年度收入757.55万元,其中:财政拨款收入751.07万元,其他收入6.487元(主要为非本级一般预算拨款收入)。与2015年相比689.93万元上升8.9%,上升原因是人员工资调整增资经费收入。

2、2016年度一般公共服务支出666.76万与2015年706.96万元相比,下降5.7%。下降的原因是:一是对人员调资回归正常;二是加强三公经费管理,减少陪同人员,降低接待标准,取得了较好的效果。

1)2016年工资福利支出342.4万。其中基本工资757,428.00,津贴补贴1,196,901.50,奖金1,113,303.00元,社会保障缴费242,980.40元,其他工资福利支出113,404.50元。与2015年379.53万元相比下降9.8%,主要原因是2015年人员工资结构调整补发,2016年回归正常。

2)2016年商品和服务支出2,430,140.30。办公费101,514.90元,印刷费49,320.00元,手续费20元,邮电费160,162.40元,差旅费869,359.00元,因公出国(境)费用15,000.00元,维修(护)费13,277.00元,租赁费5,175.00元,会议费33,158.00元,培训费1,920.00元,公务接待费143,641.00元,劳务费6,400.00元,工会经费52,400.00元,公务用车运行维护费640,659.00元,其他交通费用250,800.00元,其他商品和服务支出87,334.00元。2015年166.79万元相比上升45%。主要原因是公车改革以后,2016年差旅费比2015年增加49.84万元,公务用车运行维护费比上年增加28.51万元,接待费比上年下降11.15万元。

对个人和家庭的补助支出71.33万。退休费626,518.80元,医疗费22,324.00元,住房公积金8,362.00元,其他对个人和家庭的补助支出56,103.00元。比上年91.16万元下降22%,主要是2015年人员工资调整。

3)资本性支出100,090.00。办公用品购置费100,090.00元,主要是各办公室的部分办公设备老化,更新了一批新的办公设备。

3、结余298.2万元。财政拨款结余843,121.50元,其他资金结余2,138,912.05元,主要是相关政策兑付未能及时兑付。

四、固定资产3,442,339.00元

本年度新增办公设备100,090元,减少车辆固定资产1,083,800.00元

五、2016年三公经费79.93万元,比上年68.26万元增加 17.09%。

其中:2016年因公出国(境)费用1.5万元,比上年6.86下降78%;公务接待费14.36元,比上年25.51下降43.7%;公务用车运行维护费64.07万元,比上年35.89上升78%。公务用车运行维护费上升主要是公务车辆老化,维修成本增加。