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2015年9月15日


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  • 索 引 号: xhz-04_A/2017-0922002
  • 公开目录: 财政决算
  • 发文机关: 新华镇
  • 发文日期: 2017-09-22
  • 标  题: 神农架林区新华镇人民政府2016年部门决算信息公开情况说明
  • 发文字号:
  • 主 题 词 :

神农架林区新华镇人民政府2016年部门决算信息公开情况说明

神农架林区新华镇人民政府

2016年度部门决算信息公开情况说明

 

一、    单位概况

  新华镇位于神农架林区东南部,二O九国道复线贯通南北,现辖9个行政村和一个社区,36个村民小组。新华镇人民政府主要工作职责:镇党委和人大分别按照《党章》、《宪法》和《地方组织法》的规定以及林区党委、人大的要求抓好自身建设,为新华镇的发展履行好各自的职能。镇政府的主要职能是:在党委的统一领导下,落实国家政策,严格依法行政,着力发展乡村经济、文化和社会事业推进本地政治、经济、文化事业的协调发展。新华镇人民政府下设3个办公室,分别为:党政综合办公室、社会事务办公室,经济发展办公室。新华镇政府现有财政供养人员35人(不含遗属补助2人),其中:在职人员27人,行政离退休7人。

二、神农架林区新华镇人民政府部门决算情况说明

1、神农架林区新华镇人民政府全年收入14986504元,支出14986504,同比上年收入5995187元,支出5995187元增长1.5倍,主要用于项目建设。

2、神农架林区新华镇人民政府全年财政拨款收入14986504元,占比100%,同比上年增长149%,主要用于项目建设。

3、神农架林区新华镇人民政府全年财政拨款支出14986504元(包含基本支出和项目支出)。

基本支出6675345.82元(政府办公厅及相关事务行政运行2197585元、一般行政管理事务1,033832元、信访事务40,000元、其他一般公共服务支出35360元、治安管理10,000元、其他文化体育与传媒支出17171元、其他就业补助支出48647元、计划生育服务7532元、生态保护40,000元、其他自然生态保护支出631385.82元、城乡社区管理事务110,000元、城乡社区环境卫生300000元、科技转化与推广服务56500元、农业结构调整补贴53000元、农村公益事业110000元、对高校毕业生到基层任职补助186692元、其他农业支出67371元、林业产业化870元、其他水利支出100000、对村民委员会和村党支部的补助1349400元、农村综合改革示范试点补助180000、安全生产监管100,000元)。

项目支出8311158.18元(自然灾害灾后重建补助600000元、其他自然生态保护支出166658.18元、退耕还林178500元、防灾救灾2050000元、农村道路建设1380000元、生产发展2086000元、其他扶贫支出1330000元、对村级一事一议的补助420000元、其他铁路运输支出100000元)。

基本支出占44.54%,同比上年增长27.99%;项目支出占55.46%,同比上年增长9.6倍,由于新华镇境内项目较多,自然环境较差,镇政府自身资金不足,导致资金缺口多。

4、神农架林区新华镇人民政府一般公共预算财政拨款收入14986504元、支出14986504元、同比上年收入5995187元,支出5995187元增长1.49倍。2016年未有安排政府性基金。

5、神农架林区新华镇人民政府一般公共预算财政拨款支出14986504元,同比上年增长1.49倍,主要用于项目建设。政府办公厅及相关事务行政运行2,197585元,占14.66%,增长8.9%。一般行政管理事务1033832元,占6.9%,增长1.36倍。信访事务40,000元,占0.26%。其他一般公共服务支出35360元,占0.24%。治安管理10,000元,占0.06%。其他文化体育与传媒支出17171元,占0.11%。其他就业补助支出48647元,占0..32%,增长100%。计划生育服务7532元,占0.05%。生态保护40,000元,占0.27%,其他自然生态保护支出631385.82元,占4.21%。城乡社区管理事务110,000元,占0.73%。城乡社区环境卫生300,000元,占2.00%,科技转化与推广服务56500元,占0.38%,农业结构调整补贴53000元,占0.35%,农村公益事业110000元,占0.73%。对高校毕业生到基层任职补助186692元,占1.25%,增长100%。其他农业支出67371元,占0.45%,林业产业化870,0.005%,其他水利支出100000元,占0.67%。对村民委员会和村党支部的补助1349400元,占9.0%。农村综合改革示范试点补助180000元,占1.2%。安全生产监管100000元,占0.67%。自然灾害灾后重建补助600000元,占4.0%。其他自然生态保护支出166658.18元,占1.1%,增长100%。退耕还林178500元,占1.19%,增长100%。防灾救灾2050000元,占13.68%,增长100%。农村道路建设1380000元,9.2%,增长100%。生产发展2086000元,占13.92%。其他扶贫支出1330000元,占8.9%,增长100%。对村级一事一议的补助420000元,占2.8%,减少16%。其他铁路运输支出100000元,占0.67%。相对年初预算基本支出略有增加,主要由于人员变动,增资造成;项目支出属于项目政策性增加。

6、神农架林区新华镇人民政府一般公共预算财政拨款人员经费支出2670560.46元(包含工资福利支出2227105.86元,对个人和家庭补助443454.60元)、公用经费支出(包含办公费217295.30元、手续费60元、电费49699.26元、邮电费147929.74元、差旅费183281.98元、维护费176467.78元、会议费30451.00元、培训费160067.35元、公务接待费135226.00元,劳务费1,805002.00元、工会经费80000元、公务用车运行维护费110006.43元、其他交通费86035元、其他商品和服务支出454936.52元),新华镇人员变动频繁增加支出。

7、神农架林区新华镇人民政府“三公”经费年初预算;公务用车60000元、公务接待100000元,年终决算公务用车110006.43元、公务接待135226元,与年初预算对比增加53.27%、同比上年减少66.96%2016年度神农架林区新华镇人民政府未有因公出国(境),未有购置公务用车,公务用车保有2,国内公务接待约340批次、约1360人。2016年较2015年减少原因主要是严格按照中央、省、区政府厉行节约的要求,严格控制三公经费减少支出。

82016年度神农架林区新华镇人民政府未有安排政府性基金。

三、神农架林区新华镇人民政府机关运行经费情况说明

1、神农架林区新华镇人民政府严格按照年初预算支出口径保障基本运转,在日常公用经费支出方面坚持厉行节约,在不影响公共服务的前提下减少不必要的开支。

22016年度神农架林区新华镇人民政府政府采购255227元通用设备,是上年的1.38倍。

3、神农架林区新华镇人民政府国有资产车辆占有2辆、土地、房屋及构筑物375034元、通用设备711788元、家具、用具、装具及动植物 313225元、专用设备60775元。

4、神农架林区新华镇人民政府医疗卫生7500元主要用于计生宣传、服务方面支出;涉农补贴(包含学生资助补助经费86000元,就业补助资金20000元,优抚对象补助经费150000元、孤儿基本生活保障补助20000元、中央自然灾害生活补助资金320000元、流浪乞讨人员救助资金10000元、残疾人事业发展补助资金190000元,困难群众基本生活救助补助860000元、公共卫生服务补助资金160000元、基本药物制度补助资金70000元、计划生育转移支付资金180000元、医疗救助补助资金120000元、退耕还林工程财政专项资金684700元、动物防疫等补助经费57400元、农业支持保护补贴资金463800元,上级单位根据发生实际情况拨付资金,按照资金使用用途全部打入农户一卡通。

 

 

 

2017914

附:2016年新华镇人民政府部门决算公开报表