神农架林区木鱼镇人民政府2024年度部门决算信息公开 _ 部门决算

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神农架林区木鱼镇人民政府2024年度部门决算信息公开

索引号：011500713/2025-37469 主题分类：财政 发布机构：木鱼镇人民政府 发文日期：2025年11月04日 16:59:08 名称：神农架林区木鱼镇人民政府2024年度部门决算信息公开 文号： 效力状态：有效 发布日期：2025年11月04日 16:59:08

附件2：部门决算公开模板（以2024年度为例）

神农架林区木鱼镇人民政府本级

2024年度部门决算

第一部分神农架林区木鱼镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分神农架林区木鱼镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分神农架林区木鱼镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分神农架林区木鱼镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

木鱼镇人民政府主要工作职责：负责研究、制定全镇经济和社会发展规划、旅游、镇村建设，负责本辖区社会治安、综合治理、计划生育等方面的工作和上级党委、政府及各部门交办的各项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，神农架林区木鱼镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的神农架林区木鱼镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入神农架林区木鱼镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.神农架林区木鱼镇人民政府本级（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：神农架林区木鱼镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,396.07	一、一般公共服务支出	31	789.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.60	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	655.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	61.27
八、其他收入	8	0.88	八、社会保障和就业支出	38	303.09
	9		九、卫生健康支出	39	48.59
	10		十、节能环保支出	40	99.45
	11		十一、城乡社区支出	41	454.10
	12		十二、农林水支出	42	1,710.25
	13		十三、交通运输支出	43	134.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	90.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50.37
	23		二十三、其他支出	53	228.60
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,625.55	本年支出合计	57	4,625.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4,625.55	总计	60	4,625.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：神农架林区木鱼镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,625.55	4,624.67					0.88
201	一般公共服务支出	789.45	789.38					0.07
20101	人大事务	22.35	22.35
2010101	行政运行	12.35	12.35
2010105	人大立法	10.00	10.00
20102	政协事务	5.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.60	754.53					0.07
2010301	行政运行	693.20	693.13					0.07
2010350	事业运行	61.40	61.40
20129	群众团体事务	1.50	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00
20140	信访事务	2.00	2.00
2014004	信访业务	2.00	2.00
206	科学技术支出	655.79	655.79
20602	基础研究	654.50	654.50
2060299	其他基础研究支出	654.50	654.50
20607	科学技术普及	1.29	1.29
2060702	科普活动	1.29	1.29
207	文化旅游体育与传媒支出	61.27	61.27
20701	文化和旅游	58.27	58.27
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.27	55.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	303.10	303.10
20802	民政管理事务	101.51	101.51
2080208	基层政权建设和社区治理	101.51	101.51
20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32
20807	就业补助	24.09	24.09
2080704	社会保险补贴	8.25	8.25
2080705	公益性岗位补贴	15.84	15.84
20808	抚恤	0.67	0.67
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67
20810	社会福利	2.25	2.25
2081004	殡葬	0.48	0.48
2081005	社会福利事业单位	1.77	1.77
20820	临时救助	34.92	34.92
2082001	临时救助支出	34.92	34.92
20821	特困人员救助供养	28.42	28.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.42	28.42
20825	其他生活救助	1.90	1.90
2082502	其他农村生活救助	1.90	1.90
20828	退役军人管理事务	2.10	2.10
2082804	拥军优属	2.10	2.10
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59
2089999	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59
210	卫生健康支出	48.59	48.59
21011	行政事业单位医疗	48.59	48.59
2101101	行政单位医疗	48.59	48.59
211	节能环保支出	99.45	99.45
21104	自然生态保护	99.45	99.45
2110401	生态保护	99.45	99.45
212	城乡社区支出	454.10	454.10
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00
2120104	城管执法	9.00	9.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00
21299	其他城乡社区支出	225.10	225.10
2129999	其他城乡社区支出	225.10	225.10
213	农林水支出	1,710.24	1,709.43					0.81
21301	农业农村	68.03	68.03
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00
2130119	防灾救灾	7.00	7.00
2130120	稳定农民收入补贴	41.93	41.93
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.10	9.10
21302	林业和草原	3.75	3.75
2130205	森林资源培育	0.60	0.60
2130238	退耕还林还草	3.15	3.15
21303	水利	15.00	15.00
2130315	抗旱	5.00	5.00
2130335	农村供水	10.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	869.12	868.31					0.81
2130504	农村基础设施建设	457.95	457.95
2130505	生产发展	403.72	402.91					0.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.45	7.45
21307	农村综合改革	754.34	754.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	570.00	570.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.34	184.34
214	交通运输支出	134.19	134.19
21401	公路水路运输	134.19	134.19
2140104	公路建设	114.51	114.51
2140106	公路养护	19.68	19.68
221	住房保障支出	90.40	90.40
22102	住房改革支出	90.40	90.40
2210201	住房公积金	69.02	69.02
2210203	购房补贴	21.38	21.38
224	灾害防治及应急管理支出	50.37	50.37
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	3.00
22406	自然灾害防治	11.00	11.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00
2240602	森林草原防灾减灾	6.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.37	36.37
2240703	自然灾害救灾补助	36.37	36.37
229	其他支出	228.60	228.60
22960	彩票公益金安排的支出	228.60	228.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	128.60	128.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：神农架林区木鱼镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,625.55	1,576.76	3,048.79
201	一般公共服务支出	789.45	765.45	24.00
20101	人大事务	22.35	22.35
2010101	行政运行	12.35	12.35
2010105	人大立法	10.00	10.00
20102	政协事务	5.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.60	730.60	24.00
2010301	行政运行	693.20	669.20	24.00
2010350	事业运行	61.40	61.40
20129	群众团体事务	1.50	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00
20140	信访事务	2.00	2.00
2014004	信访业务	2.00	2.00
206	科学技术支出	655.79	1.29	654.50
20602	基础研究	654.50		654.50
2060299	其他基础研究支出	654.50		654.50
20607	科学技术普及	1.29	1.29
2060702	科普活动	1.29	1.29
207	文化旅游体育与传媒支出	61.27	6.00	55.27
20701	文化和旅游	58.27	3.00	55.27
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.27		55.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	303.10	235.61	67.49
20802	民政管理事务	101.51	101.51
2080208	基层政权建设和社区治理	101.51	101.51
20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32
20807	就业补助	24.09	24.09
2080704	社会保险补贴	8.25	8.25
2080705	公益性岗位补贴	15.84	15.84
20808	抚恤	0.67	0.67
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67
20810	社会福利	2.25		2.25
2081004	殡葬	0.48		0.48
2081005	社会福利事业单位	1.77		1.77
20820	临时救助	34.92		34.92
2082001	临时救助支出	34.92		34.92
20821	特困人员救助供养	28.42		28.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.42		28.42
20825	其他生活救助	1.90		1.90
2082502	其他农村生活救助	1.90		1.90
20828	退役军人管理事务	2.10	2.10
2082804	拥军优属	2.10	2.10
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59
2089999	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59
210	卫生健康支出	48.59	48.59
21011	行政事业单位医疗	48.59	48.59
2101101	行政单位医疗	48.59	48.59
211	节能环保支出	99.45		99.45
21104	自然生态保护	99.45		99.45
2110401	生态保护	99.45		99.45
212	城乡社区支出	454.10	229.00	225.10
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00
2120104	城管执法	9.00	9.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00
21299	其他城乡社区支出	225.10		225.10
2129999	其他城乡社区支出	225.10		225.10
213	农林水支出	1,710.24	191.44	1,518.80
21301	农业农村	68.03	9.10	58.93
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130120	稳定农民收入补贴	41.93		41.93
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.10	9.10
21302	林业和草原	3.75		3.75
2130205	森林资源培育	0.60		0.60
2130238	退耕还林还草	3.15		3.15
21303	水利	15.00		15.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130335	农村供水	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	869.12		869.12
2130504	农村基础设施建设	457.95		457.95
2130505	生产发展	403.72		403.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.45		7.45
21307	农村综合改革	754.34	182.34	572.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	570.00		570.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.34	182.34	2.00
214	交通运输支出	134.19		134.19
21401	公路水路运输	134.19		134.19
2140104	公路建设	114.51		114.51
2140106	公路养护	19.68		19.68
221	住房保障支出	90.40	90.40
22102	住房改革支出	90.40	90.40
2210201	住房公积金	69.02	69.02
2210203	购房补贴	21.38	21.38
224	灾害防治及应急管理支出	50.37	9.00	41.37
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	3.00
22406	自然灾害防治	11.00	6.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾	6.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.37		36.37
2240703	自然灾害救灾补助	36.37		36.37
229	其他支出	228.60		228.60
22960	彩票公益金安排的支出	228.60		228.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	128.60		128.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：神农架林区木鱼镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,396.07	一、一般公共服务支出	33	789.38	789.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.60	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	655.79	655.79
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61.27	61.27
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.09	303.09
	9		九、卫生健康支出	41	48.59	48.59
	10		十、节能环保支出	42	99.45	99.45
	11		十一、城乡社区支出	43	454.10	454.10
	12		十二、农林水支出	44	1,709.44	1,709.44
	13		十三、交通运输支出	45	134.19	134.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	90.40	90.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.37	50.37
	23		二十三、其他支出	55	228.60		228.60
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,624.67	本年支出合计	59	4,624.67	4,396.07	228.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,624.67	总计	64	4,624.67	4,396.07	228.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：神农架林区木鱼镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,396.07	1,576.70	2,819.38
201	一般公共服务支出	789.38	765.38	24.00
20101	人大事务	22.35	22.35
2010101	行政运行	12.35	12.35
2010105	人大立法	10.00	10.00
20102	政协事务	5.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.53	730.53	24.00
2010301	行政运行	693.13	669.13	24.00
2010350	事业运行	61.40	61.40
20129	群众团体事务	1.50	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00
20140	信访事务	2.00	2.00
2014004	信访业务	2.00	2.00
206	科学技术支出	655.79	1.29	654.50
20602	基础研究	654.50		654.50
2060299	其他基础研究支出	654.50		654.50
20607	科学技术普及	1.29	1.29
2060702	科普活动	1.29	1.29
207	文化旅游体育与传媒支出	61.27	6.00	55.27
20701	文化和旅游	58.27	3.00	55.27
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.27		55.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	303.10	235.61	67.49
20802	民政管理事务	101.51	101.51
2080208	基层政权建设和社区治理	101.51	101.51
20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32
20807	就业补助	24.09	24.09
2080704	社会保险补贴	8.25	8.25
2080705	公益性岗位补贴	15.84	15.84
20808	抚恤	0.67	0.67
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67
20810	社会福利	2.25		2.25
2081004	殡葬	0.48		0.48
2081005	社会福利事业单位	1.77		1.77
20820	临时救助	34.92		34.92
2082001	临时救助支出	34.92		34.92
20821	特困人员救助供养	28.42		28.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.42		28.42
20825	其他生活救助	1.90		1.90
2082502	其他农村生活救助	1.90		1.90
20828	退役军人管理事务	2.10	2.10
2082804	拥军优属	2.10	2.10
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59
2089999	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59
210	卫生健康支出	48.59	48.59
21011	行政事业单位医疗	48.59	48.59
2101101	行政单位医疗	48.59	48.59
211	节能环保支出	99.45		99.45
21104	自然生态保护	99.45		99.45
2110401	生态保护	99.45		99.45
212	城乡社区支出	454.10	229.00	225.10
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00
2120104	城管执法	9.00	9.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00
21299	其他城乡社区支出	225.10		225.10
2129999	其他城乡社区支出	225.10		225.10
213	农林水支出	1,709.43	191.44	1,517.99
21301	农业农村	68.03	9.10	58.93
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130120	稳定农民收入补贴	41.93		41.93
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.10	9.10
21302	林业和草原	3.75		3.75
2130205	森林资源培育	0.60		0.60
2130238	退耕还林还草	3.15		3.15
21303	水利	15.00		15.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130335	农村供水	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868.31		868.31
2130504	农村基础设施建设	457.95		457.95
2130505	生产发展	402.91		402.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.45		7.45
21307	农村综合改革	754.34	182.34	572.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	570.00		570.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.34	182.34	2.00
214	交通运输支出	134.19		134.19
21401	公路水路运输	134.19		134.19
2140104	公路建设	114.51		114.51
2140106	公路养护	19.68		19.68
221	住房保障支出	90.40	90.40
22102	住房改革支出	90.40	90.40
2210201	住房公积金	69.02	69.02
2210203	购房补贴	21.38	21.38
224	灾害防治及应急管理支出	50.37	9.00	41.37
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	3.00
22406	自然灾害防治	11.00	6.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾	6.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.37		36.37
2240703	自然灾害救灾补助	36.37		36.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：神农架林区木鱼镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.59	302	商品和服务支出	726.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	177.78	30201	办公费	115.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	124.07	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	251.21	30203	咨询费		310	资本性支出	7.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.85	30205	水费		31002	办公设备购置	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.32	30206	电费	10.97	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	48.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	21.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	69.02	30212	因公出国（境）费用	1.17	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	9.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	64.18	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.54	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	57.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	466.51	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	21.33	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.74	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		842.77	公用经费合计					733.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：神农架林区木鱼镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			228.60	228.60		228.60
229	其他支出		228.60	228.60		228.60
22960	彩票公益金安排的支出		228.60	228.60		228.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		128.60	128.60		128.60
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：神农架林区木鱼镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：神农架林区木鱼镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.54	1.17	14.83		14.83	9.54	25.54	1.17	14.83		14.83	9.54
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4625.55万元。与2023年度相比，收、支总计减少949.25万元，下降17.0%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，精简项目预算，压减各项支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4625.55万元，与2023年度相比，收入合计减少934.44万元，下降16.8%。其中：财政拨款收入4624.67万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.88万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4625.55万元，与2023年度相比，支出合计减少949.25万元，下降17.0%。其中：基本支出1576.76万元，占本年支出34.1%；项目支出3048.79万元，占本年支出65.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4624.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少847.46万元，下降15.5%。主要原因是基础设施建设较上年减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4396.07万元，比2023年度决算数增加65.57万元，增加主要原因是财政拨款增加，上级部门对本单位支持力度加大，保障单位日常运转及项目开展。政府性基金预算财政拨款收入228.60万元，比2023年度决算数减少898.23万元，减少主要原因是用于支持单位特定项目，基础设施建设减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是该年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4396.07万元，占本年支出合计的95.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.76万元，增长1.2%，主要原因是单位业务量增加，项目推进，人员经费及公用经费支出上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4396.07万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出789.38万元，占17.96%。主要是用于行政支出。

2.科学技术支出类支出655.79万元，占14.92%。主要是用于科普活动支出。

3.文化旅游体育与传媒支出类支出61.27万元，占1.40%。主要是用于文化和旅游，广播电视。

4.社会保障和就业支出类支出303.10万元，占6.90%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、临时救助及社区治理支出等。

5.卫生健康支出类支出48.59万元，占1.11%。主要用于公共卫生及行政单位医疗支出。

6.节能环保支出类支出99.45万元，占2.26%。主要是用于污染防治、自然生态保护，退耕还林还草。

7.城乡社区支出类支出454.10万元，占10.32%。主要是用于公共基础设施、城乡环境卫生等。

8.农林水支出类支出1709.43万元，占38.89%。主要是用于农业生产发展、农村综合改革、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

9.交通运输支出类支出134.19万元，占3.05%。主要是用于公路建设、公路养护等。

10.住房保障支出类支出90.40万元，占2.06%。主要是用于住房公积金、住房补贴等。

11.灾害防治及应急管理支出类支出50.37万元，占1.15%。主要用于自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1353.70万元，支出决算为4396.07万元，完成年初预算的324.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为569.15万元，支出决算为693.13万元，完成年初预算的121.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为61.4万元，支出决算为61.40万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的200%。

（8）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为1000万元，支出决算为654.50万元，完成年初预算的65.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度该项工作已完成，不再增列预算，项目经费支出总额减少。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为55.35万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的99.85%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为101.51万元，支出决算为101.51万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为15.33万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为74.32万元，支出决算为74.32万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为1.68万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的28.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人口死亡率波动。年度内实际死亡率低于预算时的预测值，直接导致遗体接运等基础服务的总业务量减少。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为5.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的35.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员相关支出减少；二是公用经费节约。

（9）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为74.92万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的46.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是临时救助实际需求低于预算预期；二是在实际执行中，对救助对象的家庭经济状况核查更精准，剔除了部分不符合条件的申请，避免了资金浪费。

（10）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为22.83万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的124.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年有结转。

（11）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为1.9万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为1.6万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的131.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年有结转。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为48.59万元，支出决算为48.59万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为100万元，支出决算为99.45万元，完成年初预算的99.45%。

7.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为220万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的100%。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为300万元，支出决算为225.10万元，完成年初预算的75.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分城乡社区计划项目未完成或延期；二是项目执行中成本控制成效显著。

8.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年有结转。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年有结转。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算为41.93万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年有结转。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）年初预算为4万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的78.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算按预计完成的退耕、补植补种面积测算资金，但年度内受气候条件（如干旱、洪涝）、地块协调（如部分农户暂不同意退耕）或种苗供应延迟等因素影响，实际完成的作业面积未达预期，导致补贴资金发放或项目实施费用支出减少。

（7）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年有结转。

（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为727.82万元，支出决算为457.95万元，完成年初预算的62.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分农村基础设施建设项目未按期完工；二是项目实际造价低于预算估算。

（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为492.95万元，支出决算为402.91万元，完成年初预算的81.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分生产发展项目实施进度未达预期；二是项目资金使用效率提升与成本节约。

（11）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为13.34万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的55.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分衔接类配套工作未按计划开展；二是专项工作实际开支低于预算标准。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为2000万元，支出决算为570.00万元，完成年初预算的28.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是村级公益事业建设项目推进滞后；二是项目申报与审核效率未达预期。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为184.34万元，支出决算为184.34万元，完成年初预算的100%。

9.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为528万元，支出决算为114.51万元，完成年初预算的21.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公路建设项目开工与推进严重滞后；二是项目资金拨付与审批流程衔接不畅。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为30.3万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的64.95%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：一是养护任务优化调整；二是资源统筹与成本控制。

10.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为76.83万元，支出决算为69.02万元，完成年初预算的89.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动导致缴存基数调整；二是缴存政策与口径优化。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%。

11.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年有结转。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年有结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.70万元，其中：

人员经费842.77万元，主要包括：基本工资177.78万元、津贴补贴124.07万元、奖金251.21万元、绩效工资19.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.32万元、职工基本医疗保险缴费48.59万元、其他社会保障缴费4.45万元、住房公积金69.02万元、其他工资福利支出73.48万元、生活补助57.82万元、其他对个人和家庭的补助6.36万元。

公用经费733.93万元，主要包括：办公费115.09万元、印刷费8.92万元、电费10.97万元、邮电费19.15万元、物业管理费0.23万元、差旅费21.09万元、因公出国（境）费用1.17万元、维修（护）费2.25万元、会议费1.36万元、公务接待费9.54万元、劳务费466.51万元、委托业务费0.27万元、工会经费1.58万元、福利费21.33万元、公务用车运行维护费14.83万元、其他交通费用31.74万元、办公设备购置7.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入228.60万元，本年支出228.60万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出类支出决算为228.60万元，主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.54万元，支出决算为25.54万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少12.61万元，下降33.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照预算编制执行；二是严格控制三公支出。决算数较上年减少的主要原因：严格落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，精简“三公”经费预算，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少3.12万元，下降72.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算编制执行。决算数较上年减少的主要原因出国人数减少，费用减少。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：去越南开展国际交流工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少9.51万元，下降39.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算编制执行。决算数较上年减少的主要原因：车辆运行维护等业务需求减少。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出14.83万元，主要用于公车燃油费、维修费及保险费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.01万元，增长0.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算编制执行。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出9.54万元，接待对象主要是机关单位，主要是开展督导、调研等工作。2024年共接待国内来访团组129个，892人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出733.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少195.75万元，下降21.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出，严格按照年初预算编制执行，严格控制公用经费等相关支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，神农架林区木鱼镇人民政府本级共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金831.1万元，占一般公共预算项目支出总额的29.48%。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，绩效目标完成情况很好，预算执行情况较好。我单位对专项资金详细制定了绩效目标申报表和项目支出绩效运行跟踪监控管理表，严格实行了专项绩效运行跟踪管理，无超标准、超范围使用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：根据工作计划，木鱼镇生态茶园提质增效项目资金预算265万元，本年度执行数265万元，执行率100%；湖北省城乡建设发展引导资金预算数300万元，本年度执行数225.1万元，执行率75.03%；木鱼镇福利院提档升级改造项目资金预算数250万元，本年度执行数241万元，执行率96.4%；木鱼福利院维修改造项目资金预算数100万元，本年度执行数100万元，执行率100%。

发现的问题及原因：预算编制合理性有待进一步完善。

下一步改进措施：1、提高预算编制质量，严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编

制的科学化，细致化水平；2.规范项目资金管理。资金预算时，

要广泛讨论，群众参与，项目支出要切合本镇年度计划和发展

规划，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

从评价情况来看，一是完成了木鱼镇生态茶园项目保障了当地居民收入增长；二是城乡建设项目治理加强，美丽乡村建设顺利推进，人居环境持续性改善。三是福利院项目建设进度较好，乡村经济振兴持续发力，脱贫攻坚成果有效巩固，老人幸福感增强。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效结果，进一步细化了绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为整体项目的重要指导，促进单位规范使用整体绩效资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度神农架林区木鱼镇人民政府本级整体绩效评价自评表或（报告）

²⁰²⁴^{年度木鱼政府部门整体绩效自评表}

填报日期：2025年4月30日

单位名称		神农架林区木鱼镇人民政府
基本支出总额		1576.76万元		项目支出总额		3048.79万元
年度目标		1、负责研究、制定全乡经济和社会发展规划、旅游、镇村建设；2、负责本辖区社会治安综合治理、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等方面的工作；3、负责上级党委、政府及各部门交办的各项工作。
年度绩效指标	二级指标		三级指标		指标分类		年初目标值	实际完成值
	公用经费控制		公用经费控制率		绩效基本型		100%	961.21%
	在职人员控制		在职人员控制率		绩效基本型		95%	97.83%
	项目支出成本控制		会议费控制率		绩效基本型		100%	100%
			”三公”经费变动率		绩效基本型		0	0
	战略管理		中长期规划相符性		绩效基本型		相符	相符
			工作计划健全性		绩效基本型		健全、可操作	健全、可操作
	预算编制		预算编制科学性		绩效基本型		编制科学	编制科学
			预算编制合理性		绩效基本型		编制合理	编制合理
			立项规范性		绩效基本型		立项规范	立项规范
			预算调整率		绩效基本型		≤25%	12.97%
	预算执行		预算执行率		绩效基本型		≥95%	100%
			结转结余率		绩效基本型		≤10%	0
			政府采购执行率		绩效基本型		≥90%	100%

		非税收入预算完成率	/	/	/
绩效管理		事前绩效评估完成率	/	/	/
		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
资产管理		资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
履职效能	核心业务产出1	公务开支核销情况	绩效基本型	按时核销	按时核销
	核心业务产出2	木鱼镇旅游知名度	绩效基本型	提升	提升
	核心业务产出3	工程项目质量情况	绩效基本型	合格	合格
	核心业务产出4	木鱼镇长期发展情况	绩效基本型	稳中有进	稳中有进
社会效应	经济效益	木鱼镇经济发展	绩效基本型	逐年增长	逐年增长
	社会效益益	维护社会稳定	绩效基本型	有效保障	有效保障
	生态效益	改善社会生态环境水平	绩效基本型	有效改善	有效改善
满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%
满意度	联系部门满意度	部门满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析

无偏差、无未完成目标

改进措施及结果应用方案

无

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度建设资金项目绩效自评表

单位名称：木鱼镇政府填报日期：2025.11.2

项目名称		木鱼镇生态茶园提质增效项目
主管部门		农业农村局			项目实施单位			木鱼镇
项目类别		1、本级预算项目 □ 2、上级财政专项 √
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
			265	265		100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	茶叶整治			≥6110亩	6110亩
		质量指标	采购质量达标率			＝100%	100%
		时效指标	项目完成及时率			＝100%	100%

	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入			≥100万元	100万元
		社会效益指标


	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度			96%	98%

偏差大或目标未完成原因分析		无偏差、无未完成目标
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度建设资金项目绩效自评表

单位名称：木鱼镇政府填报日期：2025.11.2

项目名称		湖北省城乡建设发展引导资金
主管部门		发改委等			项目实施单位			木鱼镇
项目类别		1、本级预算项目 □ 2、上级财政专项 √
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
			300	225.10		75.03%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成项目内容个数			=8个	=8个
		质量指标	质量达标率			＝100%	100%
		时效指标	项目完成及时率			＝100%	100%

	效益指标	经济效益指标	对木鱼镇旅游形象的影响			提升	提升
		社会效益指标


	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度			96%	98%

偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度建设资金项目绩效自评表

单位名称：木鱼镇政府填报日期：2025.11.2

项目名称		木鱼镇福利院提档升级改造项目
主管部门		民政局			项目实施单位			木鱼镇
项目类别		1、本级预算项目 □ 2、上级财政专项 √
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
			250	241		96.4
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	宿舍楼改造楼层			=875平方米	=875平方米
		质量指标	质量达标率			＝100%	100%
		时效指标	项目完成及时率			＝100%	100%

	效益指标	经济效益指标	对特困人员集中供养场所的影响			提升	提升
		社会效益指标


	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度			96%	98%

偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度建设资金项目绩效自评表

单位名称：木鱼镇政府填报日期：2025.11.2

项目名称		木鱼福利院维修改造项目
主管部门		民政局			项目实施单位			木鱼镇
项目类别		1、本级预算项目 □ 2、上级财政专项 √
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
			100	100		100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	新建房屋建设			=530平方米	=530平方米
		质量指标	质量达标率			＝100%	100%
		时效指标	项目完成及时率			＝100%	100%

	效益指标	经济效益指标	对特困人员集中供养的影响			提升	提升
		社会效益指标


	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度			96%	98%

偏差大或目标未完成原因分析		无偏差、无未完成目标
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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