目 录
一、部门概况
二、部门年度工作重点
三、部门收入预算说明
(一)部门预算总收入
(二)部门预算财政拨款收入
四、部门支出预算说明
(一)部门支出总体情况
(二)部门总支出分类情况
(三)一般公共预算财政拨款支出情况
(四)机关运行经费支出情况
(五)“三公”经费支出情况
五、其他需要说明的事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明;
2、政府采购预算情况说明;
3、新增资产配置预算情况说明;
4、国有资产占有情况说明;
六、名词解释
一、部门概况
包括纳入部门预算管理的单位情况,人员编制、实有人数、离退休人数等情况;部门的主要工作职责等。
(一)机构设置
根据林区团委主要机构职能,神农架林区团委内设2个内设机构。办公室(林区少先队工作委员会办公室、学少部)、组织和宣传部(青少年发展与权益维护部、青年统战联络部)。
(二)人员构成
林区团委核定行政编制为4名。设挂职副书记1名,兼职副书记2名,均不占职数。林区团委行政在职人员3人,以钱养事人员1人,三支一扶人员4人。(其中女职工在职人数5人)。
(三)单位职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团神农架林区委员会是神农架林区各级团组织的领导机关。其主要职责是:
1、贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和团省委、林区党委要求,领导全区共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;组织全区共青团组织围绕林区保护、改革、发展、稳定大局开展工作,在林区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务;推进全区青少年精神文明建设;培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全区青少年志愿者工作开展。
3、负责全区共青团理论工作的研究;向林区党委、政府反映青少年思想状况;参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;承担神农架林区未成年人保护委员会办公室的工作。
4、加强网上共青团建设,整合青年之声等各类团属网络平台,形成互联网+共青团格局;综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,弘扬网上正能量。
5、坚持党建带团建,加强团的基层组织建设;把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平;巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强对相关社会组织的联系、服务和引导,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
6、负责全区团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;协助党组织管理、选拔、培养和推荐优秀青年干部;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督。
7、负责全区“希望工程”和相关助学工作的实施、管理和监督工作,开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动;指导和帮助林区青联、少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
8、适应林区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,围绕青年创业、文化生活、成长成才等,组织开展形式多样、适合青年特点的活动,充分发挥青年的生力军和突击队作用。
9、负责全区青年统战工作;负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
10、承办林区党委、政府和共青团湖北省委员会交办的其他事项。
二、部门年度工作重点
围绕党政中心工作,开展好青少年思想引领、志愿服务活动、服务青年就业创业、困境青少年帮扶等工作。
三、部门收入预算说明
(一)部门预算总收入
2026年收入预算100.51万元,比上年增加7.3万元,增长7.83%,主要原因是:增加了三支一扶人员人员经费。其中:一般公共预算拨款100.51万元,比上年增加7.3万元,无其他资金。
(二)部门预算财政拨款收入
2026年收入预算100.51万元,比上年增加7.3万元,增长7.83%,主要原因是:增加了三支一扶人员人员经费。其中:一般公共预算拨款100.51万元,比上年增加7.3万元,无其他资金。
四、部门支出预算说明
(一)部门支出总体情况
2026年总支出预算100.51万元,比上年增加7.3万元,增长7.83%,主要原因是:增加了三支一扶人员人员经费。其中:一般公共预算拨款100.51万元,无其他资金。
(二)部门总支出分类情况
2026年支出预算按用途划分,基本支出预算74.28万元,占73.90%,比上年减少1.93万元,减少2.53%。其中:工资福利支出67.17万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出30.33万元,其他资本性支出等支出3万元;项目支出预算26.22万元,占26.09%,比上年增加9.22万元,增长54.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出情况
2026年支出预算按用途划分,基本支出预算74.28万元,占73.90%,比上年减少1.93万元,减少2.53%。其中:工资福利支出67.17万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出30.33万元,其他资本性支出等支出3万元;项目支出预算26.22万元,占26.09%,比上年增加9.22万元,增长54.24%。
(四)机关运行经费支出情况
机关运行经费预算支出合计7.11万元,比上年减少0.23万元,同比降低3.13%,主要原因是2026年厉行节约,缩减开支,按需预算。其中:办公费0.5万元,工会经费0.16万元,公务接待费0.5万元,其他交通费2.88万元。
(五)“三公”经费支出情况
2026年一般公共预算安排“三公”经费0.5万元,与上年相比无增减,主要原因:为缩减开支,将开支控制至最小。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因:近年来无因公出国(境)事项;公务用车购置费,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:我单位无公务车辆;公务用车运行费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:我单位无公务车辆;公务接待费0.5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:近年来我单位“三公经费”逐年减少,已控制至最低水平,以保障上级部门来林区调研检查产生的伙食费。林区团委严格遵守中央八项规定、省委“六条意见”和林区“十条细则”,严格公务接待管理,厉行节约、反对铺张浪费,严格把好审核报销凭证,私客公请、无公函接待现象。
五、其他需要说明的事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明;
根据预算绩效管理要求,我单位部门总体绩效目标是团结带领广大青年,自力更生,艰苦创业,积极推动新时代社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,为全面实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。2026年我单位计划组织开展各类思想引领、青年交友、创业就业等服务青年的活动,组织全区青少年开展志愿服务活动,提高全区青少年整体素质、全民生态环保意识和投身志愿服务的积极性。持续开展希望工程助学、关爱困境青少年活动,促进我区青少年健康成长。
2、政府采购预算情况说明,需有“货物”“工程”“服务”至少一类;
2026年我单位政府采购预算3万元,主要用于办公设备货物购置。
3、新增资产配置预算情况说明;
无。
4、国有资产占有情况说明。
截至2025年12月31日,本单位现有电脑9台、打印机1台、挂式空调1台、柜式空调3台,铁皮档案柜4组、书柜3组,办公桌椅9套,沙发茶几3套。我单位无公务用车、无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
六、名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
