目    录

一、部门概况

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

四、部门支出预算说明

五、其他需要说明的事项

六、名词解释

一、部门概况

(一)单位职责

林区妇联是林区党委、政府领导下的全区各族各界妇女的群众团体,是林区党委、政府联系全区妇女的桥梁和纽带。其主要任务是:

1、认真贯彻党的路线、方针、政策,贯彻上级妇联和林区党委、政府指示精神,围绕党委的中心工作,指导全区各级妇联依据《中华全国妇联章程》和妇女代表大会的决议,坚持“一手抓发展、一手抓维权”的妇联工作方针,维护妇女儿童合法利益,在业务上指导全区妇女干部围绕党的中心工作做好自己的本职工作。

2、深入基层调查研究妇女儿童的情况及存在的问题和困难,及时向党委、政府反映,提出建议,争取领导的重视与支持。

3、团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,为构建生态旅游产业、生态农业产业、生态绿色产业献计、献策,促进林区的经济发展和社会稳定。

4、教育、引导全区广大妇女,增强“自尊、自信、自立、自强”的观念,做有理想、有道德、有文化、有纪律的新女性,全面提高自身素质,促进妇女人才得成长。

5、代表妇女参与国家和社会事物的民主管理、民主监督、组织实施有关妇女儿童法律、法规、规章的工作,维护妇女儿童的合法权益。

6、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7、完成省妇联、林区党委、政府交办的各项工作。

8、根据国务院和省妇儿工委的要求,督促政府制定《2020-2030妇女发展规划和儿童发展规划》并实施规划所提出的各项任务。

(二)机构设置

从单位构成看,林区妇联部门决算由实行独立核算的林区妇联本级决算组成。

根据上述主要工作任务,林区妇联内设三个职能部室。

办公室(挂组宣部牌子)

1、负责本机关文秘综合和档案、资料、保密、统计、文印、人事工作;起草通知、报告、请示等文件;负责了解和掌握全区妇女工作地发展情况,积极开展妇女工作地调查研究;负责完成上级布置的调研和理论课题;负责本单位的设备、保管、安全保卫、信访、接待、后勤服务工作。

2、配合有关部门做好妇女干部培养、推荐、选拔工作,承担妇联系统干部协管任务,统筹安排妇联干部理论培训、法律、法规知识培训和科技培训工作,负责退休干部管理和妇女统战工作,负责大力宣传马克思主义妇女观,营造全社会都来关心妇女儿童事业氛围,教育、引导妇女做“四有”、“四自”新女性,负责党建工作、民主法制、社会治安综合治理、计划生育等宣传工作,宣传各战线先进集体和各族各界优秀妇女人才,配合有关部门指导和推动全区“普法”、“扫盲”工作,负责全区“三八红旗手”、双学双比女能手、“巾帼建功先进工作者”、“五好文明家庭”的评选工作,负责本单位重大活动的宣传报道工作。

妇女发展部

组织发动城乡妇女参与经济建设,指导城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”活动,负责组织指导城乡妇女开展各种技能培训,帮助城乡妇女提高科技文化素质,促进城乡妇女平等广泛就业及其家务劳动社会化。配合有关部门参与妇女卫生保健工作,贫困乡镇,少数民族乡(镇)、城镇贫困妇女的扶贫工作,负责指导全区妇联基层组织建设,承担“双学双比”、“ 巾帼建功”活动领导小组办公室日常工作。

权益部(挂家庭和儿童工作部牌子)

负责宣传有关法律,了解妇女权益方面的呼声,做好众的来信来访工作,对重大典型信访案件进行调查研究,配合有关部门予以解决,负责维护妇女儿童权益方面的法律、法规、条例的监督执行工作,配合有关部门严厉打击拐骗、买卖、残害妇女儿童和溺弃女婴的犯罪行为,查禁取缔卖淫嫖娼犯罪活动,维护妇女儿童合法权益,参与社会治安综合治理,指导基层妇联信访、维权工作。负责协调全区儿童工作,推动儿童规划的实施,普及优生、优育、优教知识,开展教育理论研究,发动社会力量为儿童少年办好事、实事,保护儿童合法权益不受侵犯,加强对少儿工作者的培训及活动阵地的管理与指导,促进儿童入学,推动儿童事业的发展。

林区妇儿工委办公室设在林区妇联

(三)人员构成

行政编制5人,工勤编制1人。实有人数5人,行政编制5人,工勤编制1人。女职工4人。“三支一扶”人员一名。

二、部门年度工作重点

2026年,我单位及时足额保障人员工资及各项福利支出,办公经费支出;并进一步提高妇联干部工作能力和素质,为适应新时代妇女儿童事业发展和工作新要求奠定基础;促进妇女儿童事业发展和保障妇女儿童合法权益;引导农村妇女移风易俗、科学育子,掌握现代文明生活常识、技能和礼仪。顺利完成全年各项目标任务。

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2026年收入预算133.04万元,比上年增加3.16万元,增长2.4%,主要原因是:财政拨入的人员经费和日常公用经费较上年增加。其中:一般公共预算拨款133.04万元,比上年增加3.16万元,其他各项收入0万元,比上年增加0万元。

(二)部门预算财政拨款收入

2026年财政拨款收入预算133.04万元,比上年增加3.16万元,增长2.4%,主要原因是:财政拨入的人员经费和日常公用经费较上年增加。其中:一般公共预算拨款133.04万元,比上年增加3.16万元,其他各项收入0万元,比上年增加0万元。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2026年总支出预算133.04万元,比上年增加3.16万元,增长2.4%,主要原因是:财政拨入的人员经费和日常公用经费较上年增加。。其中:一般公共预算拨款133.04万元,其他资金0万元。

(二)部门总支出分类情况

2026年支出预算按用途划分,基本支出预算118.04万元,占88.7%,比上年增加3.16万元,增长2.8%。其中:工资福利支出106.98万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出11.05万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算15万元,占11.3%,比上年增加0万元,增长0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2026年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算118.04万元,占88.7%,比上年增加3.16万元,增长2.8%。其中:工资福利支出106.98万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出11.05万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算15万元,占11.3%,比上年增加0万元,增长0%。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计11.05万元,比上年增加1.16万元,同比增长11.7%,主要原因是:差旅费、工会经费增加。其中:办公费1.22万元,印刷费0.4万元,咨询费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.4万元,物业管理费0万元,差旅费1.1万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0.48万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,劳务费0万元,工会经费2万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元,其他交通费5.08万元、女同志卫生费0.1。

(五)“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:我单位基本上没有“三公”开支。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:与上年持平.;公务用车购置费0,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:本年度没有购置公务用车,与上年持平..;公务用车运行费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:与上年持平;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:我单位没有“三公”开支。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明;

2026年我单位特定类项目1个——妇女儿童关爱活动项目。,预算金额15万元。

2、政府采购预算情况说明,需有“货物”“工程”“服务”至少一类;

我单位本年度没有工程采购、服务采购,只有货物采购,采购金额为2200元,采购的内容为:办公用纸10件,价值2200元。

3、新增资产配置预算情况说明;

我单位本年度新增资产金额为0元,本年度没有新增资产。

4、国有资产占有情况说明。

我单位固定资产原值1,347,810.00元,固定资产累计折旧1,310,99.84元,固定资产净值净值36816.16元。我单位没有房屋构筑物,没有车辆。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年?按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。