目  录

一、部门概况

(一)单位职责

(二)机构设置

(三)人员构成二、部门年度工作重点三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

(二)部门预算财政拨款收入四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

(二)部门总支出分类情况

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

(四)机关运行经费支出情况

(五)“三公”经费支出情况

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2、政府采购预算情况说明

3、新增资产配置预算情况说明

4、国有资产占有情况说明

六、名词解释

一、部门概况

(一)单位职责

林区图书馆是政府设立的副科级公益一类事业单位,属神农架林区文化和旅游局二级单位。其主要职责开展社会教育,指导乡镇图书室业务工作及对其业务人员进行培训,组织、辅导全区图书室工作;传递科学情报,做好少儿阅览室,电子阅览室,综合阅览室,流通室及廉政书屋的免费开放工作;开发智力资源,建设社区、乡镇图书网点;保存人类文化遗产;挖掘收集地方文献。实施图书馆网站、数字图书馆正常运行。总之图书馆的职责:搜集、开发图书资料、开展社会教育,为社会提供一定的文化服务。大力推广全民阅读。

(二)机构设置

神农架林区图书馆内设机构分为:

(1)综合办公室(财务室)

(2)文献资源采编部

(3)流通阅览部

(4)网络服务部

(三)人员构成

核定编制5人,现有在职在编人员4人,退休人员10人。

二、部门年度工作重点

图书馆2026年工作目标:

(1)将公共图书馆评估定级的标准作为神农架林区图书馆的下一阶段发展目标,促使我馆不断提升服务水平;

(2)积极联络各相关单位,收集与神农架有关的地方文献,丰富图书馆馆藏书籍;

(3)做好下乡辅导、图书流动服务工作,参与送文化下乡活动不少于8次;

(4)做好“襄十随神”四馆联盟文化联动活动,借鉴兄弟图书馆阅读推广经验,增强服务水平,推进全民阅读,提升阅读指数,提升数字图书馆使用效能。

(5)实施好公共图书馆免费开放工作。

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2026年收入预算91.45万元,比上年减少81.19万元,减少47.03%,主要原因是:项目预算支出减少和人员变动。其中:一般公共预算拨款91.45万元,比上年减少16.42万元;事业收入0万元,比上年增加0万元;经营收入0万元,比上年增加0万元;其他各项收入0万元,比上年增加0万元。

(二)部门预算财政拨款收入

2026年财政拨款收入预算91.45万元,比上年减少16.42万元,减少15.22%,主要原因是:项目预算支出减少和人员变动。其中:一般公共预算拨款91.45万元,比上年减少16.42万元;政府性基金预算拨款收入0万元,比上年增加0万元。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2026年总支出预算91.45万元,比上年减少81.19万元,减少47.03%,主要原因是:项目预算支出减少和人员变动。其中:一般公共预算拨款91.45万元,其他资金0万元。

(二)部门总支出分类情况

2026年支出预算按用途划分,基本支出预算91.45万元,占100%,比上年减少16.42万元,减少15.22%。其中:工资福利支出65.81万元,对个人和家庭的补助18.10万元,商品和服务支出7.55万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2026年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算91.45万元,占100%,比上年减少16.42万元,减少15.22%。其中:工资福利支出65.81万元,对个人和家庭的补助18.10万元,商品和服务支出7.55万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。

(四)机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费预算支出情况说明。

(五)“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,预算编制实事求是,更加接近实际支出需求。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:节约开支,非必要不出国(境);公务用车购置费,0无增减情况0,主要原因:2025年无增减需求;公务用车运行费2.5万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:实际运行需要;公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:厉行节约,删减公务接待费。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

本单位没有重大项目预算,预算经费用于人员工资及日常支出等。

附:图书馆2026年部门整体绩效目标申报表

2、政府采购预算安排情况说明

图书馆2026年度政府采购服务类预算0.2万元,其中复印纸预算0.2万元。2025年度政府采购服务类预算3万元,和上年同比政府采购服务类预算减少2.8万元,同比减少93.33%,减少原因为:2026年办公设备、家具、图书档案设备采购预算减少。采购过程中严格按照政府采购法和政府采购程序采购。

3、新增资产配置预算情况说明

2026年图书馆新增资产配置预算4万元,其中图书预算4万元。

4、国有资产占有情况说明。

截至2025年12月31日,图书馆固定资产原值合计298.44万,其中房屋(建筑面积925.92平方米)原值94.01万元,特种技术专用车(图书流动车)1辆(原值19.55万元),于2025年12月做报废处理。无形资产53.09万元。图书馆无单位价值 50 万元以上通用设备;无单位价值 100 万元以上专用设备。

六、名词解释

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。