一、部门概况

宋洛乡人民政府现有公务员22人,事业管理人员11人,公益岗位5人、退休人员27人,以钱养事人员1名,遗属7人。宋洛乡人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、城乡建设办、社会事务和平安建设办等科室;二级单位部门党群服务中心、便民服务中心;管辖8个行政村、1个社区。

主要职能:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门年度工作重点

1、大力振兴农林产业,持续巩固扶贫成果。

2、推进基础设施建设,持续抓牢重点项目。

3、扎实推进环境整治,促进人与自然和谐共生。

4、抓好精神文明建设,党建工作、丰富群众文化生活。

5、完成上级部门安排的各项工作;

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2026年收入预算3967.63万元,比上年增加516.59万元,增长14.96%,主要原因是:基础设施建设支出较上年预算增加。其中:一般公共预算拨款917.93万元,比上年增加3.05万元;事业收入0.00万元,比上年增加0.00万元;经营收入0.00万元,比上年增加0.00万元;其他各项收入3050.00万元,比上年增加513.84万元。

(二)部门预算财政拨款收入

2026年财政拨款收入预算917.63万元,比上年增加3.05万元,增长0.33%,主要原因是:人员经费较上年小幅度上调。其中:一般公共预算拨款917.63万元,比上年增加3.05万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元,比上年增加0.00万元。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2026年总支出预算3967.63万元,比上年增加516.59万元,增长14.96%,主要原因是:基础设施建设支出较上年预算增加。其中:一般公共预算拨款917.63万元,比上年增加3.05万元;其他各项收入3050.00万元,比上年增加513.84万元。

(二)部门总支出分类情况

2026年支出预算按用途划分,基本支出预算917.63万元,占23.12%,比上年增加3.05万元,增长0.33%。其中:工资福利支出637.46万元,对个人和家庭的补助19.42万元,商品和服务支出260.75万元,其他资本性支出等支出0.00万元;项目支出预算3050万元,占76.87%,比上年增加513.84万元,增长20.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2026年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算917.63万元,占23.12%,比上年增加3.05万元,增长0.33%。其中:工资福利支出637.46万元,对个人和家庭的补助19.42万元,商品和服务支出260.75万元,其他资本性支出等支出0.00万元;项目支出预算3050万元,占76.87%,比上年增加513.84万元,增长20.26%。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计59.26万元,比上年增加0.58万元,同比增加0.99%,主要原因是工会经费较上年上浮,其中:办公费9.50万元,印刷费0.00万元,咨询费0.00万元,水费0.00万元,电费2.00万元,邮电费4.00万元,物业管理费0.00万元,差旅费1.50万元,维修(护)费1.00万元,租赁费0.00万元,会议费1.50万元,培训费1.10万元,劳务费0.00万元,工会经费1.94万元,因公出国(境)费1.00万元,公务用车运行维护费15.00万元,公务接待费3.90万元,其他交通费16.56万元,其他商品和服务支出0.26万元。

(五)“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费19.90万元,比上年增加0.70万元,增长5.69%,主要原因:下村巡查等导致公务用车运营成本增高以及保费攀升的态势。其中:因公出国(境)费1.00万元,比上年减少2.00万元,减少66.67%,主要原因:节约成本;公务用车购置费,比上年增加/减少0.00万元,增长/减少0.00%(或无增减情况),主要原因:本年度公务车购置数无变动;公务用车运行费15.00万元,比上年增加2.70万元,增长21.95%,主要原因:下村巡查等导致公务用车运营成本增高以及保费攀升的态势;公务接待费3.90万元,比上年增加/减少0.00万元,增长/减少0.00%,主要原因:严格落实中央八项规定、省委“六条意见”和林区“十条细则”,公务接待管理厉行节约。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明,结合工作进展情况对重点项目预算的绩效情况作出说明;

根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

2、政府采购预算情况说明,需有“货物”“工程”“服务”至少一组关键字,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明;

宋洛乡人民政府采购预算额为3057.00万元,其中工程类预算为基础设施预算3050.00万元,货物类预算额为办公设备购置3.50万元,复印纸购置3.50万元。

3、新增资产配置预算情况说明,结合工作进展情况对资产配置作出说明,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明;

4、国有资产占有情况说明,结合工作进展情况对资产配置作出说明,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明。

截止2025年12月31日,单位固定资产资产总额362.51万元,其中房屋及构筑物308.25万;通用设备类及家具类29.54万元,车辆24.72万。公共基础设施资产总额为6900.5万元,均为交通基础设施。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

1、2026年度绩效目标申报

2、2026年部门预算报表

3.2026年项目绩效表