目  录

一、部门概况

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

四、部门支出预算说明

五、其他需要说明的事项

六、名词解释

一、部门概况

林区政府办公室是林区政府工作部门,为正科级,对外加挂林区人民政府金融领导小组办公室牌子。林区政府办公室行政编制31名;设主任1名,副主任3名;工勤编制8名,驻汉办编制3名,民航中心编制12人。

办公室现有在职人员44人,其中:公务员31人,工勤人员4人,事业编制人员14人,退休人员19人;外聘人员3名,遗属2人。

林区政府办公室主要职责是:

(一)协助林区政府领导审核或组织起草以林区政府及其办公室名义发布的各类文电;承办国务院、省政府来文来电。

(二)受理或协助处理区直各部门、各乡(镇)人民政府对林区政府的请示事项、反映的重要问题,提出审核意见、建议,报林区政府领导审批。

(三)负责林区政府会议准备和会务服务工作;负责或参与林区政府领导政务活动的组织安排和政府重大活动、重大接待的组织筹备。

(四)根据林区政府领导的指示,统筹协调涉及林区政府多个部门的有关事项并提出处理意见,报林区政府领导决定。

(五)督促检查林区政府公文、会议决定事项及上级政府、本级政府领导重要批示的执行落实情况。

(六)负责林区政府系统承办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查。

(七)负责全区政府系统政务信息的指导、收集和编报;围绕林区政府的重点工作和林区政府领导的指示,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议;编辑《政府公报》。

(八)负责融资性担保行业、典当行、融资租赁公司、小额贷款公司的监督管理。

(九)指导林区政府各部门、各乡(镇)人民政府办公室的业务工作。

(十)负责行政事务工作及后勤服务工作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

林区政府办公室设下列内设机构:

(一)研究室(信息科)。负责起草《政府工作报告》和林区政府主要领导同志在重要会议上的讲话;起草林区政府及林区政府主要领导同志向省委、省政府汇报的文稿;围绕林区政府的重点工作和林区政府领导的指示,对林区经济社会发展和改革开放的重要课题进行调查研究,及时反映情况,为林区政府决策提供政策性建议;参与林区党委、政府重要会议文件起草和重大活动的策划和组织工作;负责林区政府重大文字材料的审核把关;负责全区政府系统政务信息的指导,全区经济和社会发展重要信息及国内外重要经济动态的收集、整理、编报工作;完成领导交办的其他工作。

(二)督查室。负责省政府和林区政府重大决策、重要工作部署及议定事项在我区贯彻落实的督办检查,反馈落实情况;负责省政府和林区政府领导同志指示、批示件或交办件落实的督办检查并报告结果;负责编辑《督办通报》;负责上级和本级人大、政协交林区政府的建议、提案的登记、分办、转办和督办工作;协助林区党委督查室做好全区目标管理的组织实施和督促检查工作;完成领导交办的其他工作。

(三)综合科。负责林区政府常务会议和全区综合性会议的会务工作;组织政务值班,负责林区政府领导的日常活动安排;完成领导交办的其他工作。

(四)文书科。负责公文收发、传阅、分办、缮印、清退、销毁、保密、印鉴及机要通信工作;负责请示件、报告件的登记、分办、转办工作,指导下级机关公文处理等工作;完成领导交办的其他工作。

(五)行政科。负责政府办公室财务、资产、后勤保障以及安全保卫、环境卫生管理等工作;负责上级及友好市州政府领导来林区的联络和接待工作;负责政府办公室党的建设、党风廉政建设和群团工作;负责政府办公室文明创建、安全生产、综治和档案等工作;负责办公室年度工作计划和总结及机关目标责任制管理;完成领导交办的其他工作。

(六)金融科。承担林区人民政府金融领导小组办公室的日常工作。负责地方金融体系建设的规划、指导和协调工作;按照国家有关金融法规和制度,协助金融监管部门对地方金融机构进行规范管理;负责融资性担保行业、典当行、融资租赁公司、小额贷款公司的监督管理;完成领导交办的其他工作。

(七)秘书一科。负责发展改革、财税金融、环境保护等方面的文电、会务、督查、调研等工作;负责分管区长的重要讲话、汇报材料等文稿的起草审核;承办相关的人大代表建议、政协委员提案;完成领导交办的其他工作。

(八)秘书二科。负责农业、林业、水利等方面的文电、会务、督查、调研等工作;负责分管区长的重要讲话、汇报材料等文稿的起草审核;承办相关的人大代表建议、政协委员提案;完成领导交办的其他工作。

(九)秘书三科。负责工业、交通、应急管理等方面的文电、会务、督查、调研等工作;负责分管区长的重要讲话、汇报材料等文稿的起草审核;承办相关的人大代表建议、政协委员提案;完成领导交办的其他工作。

(十)秘书四科。负责科技、教育、卫生、文化旅游、市场监管、城乡建设等方面的文电、会务、督查、调研等工作;负责分管区长的重要讲话、汇报材料等文稿的起草审核;承办相关的人大代表建议、政协委员提案;完成领导交办的其他工作。

林区政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门年度工作重点

1、综合协调更加有力。一是加大对重点工作的统筹协调;二是加大对辅佐决策的精准发力;三是加大对热点问题的关注力度。

2、公文流转更加高效。一是认真落实《党政机关公文处理工作条例》,严格审核发文程序,控制发文数量、提高发文质量,优化公文运转标准程序,提高办理时效,实行“对口收办”,减少流转环节;二是加强OA平台系统运用,加快收文流转速度,对签收的文件,及时做好登记、呈批、传阅工作,做到即收即送,决不耽搁延误,并做好跟踪落实;三是根据国务院、省政府文件要求,进一步完善《政府公报》工作,严格规范《政府公报》编制流程,实行逐校逐改,6期《政府公报》如期制发。

3、会议筹备更加细致。一是认真办好每场会议,完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节,对重要会议、活动提前介入,合理安排,精心组织,统筹协调,确保会议组织服务工作细致周密。二是高质量承办会务,不断提高办会水平,力求会议节约务实,精简无实质性内容的会议,做到多会合一,实行会议套开模式,提高会议整体质量,杜绝“为了开会而开会”现象发生,减轻乡镇参会人员的负担。三是完成林区人民政府十三届二次全体(扩大)会议、2025年三级干部会议、全区经济稳增长会议等一系列大型会议的组织筹备工作,配合完成林区“两会”、党代会等各类主要会议会务工作。

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2026年收入预算1043.77万元,比上年增加118.05万元,增长12.75%,主要原因是:人员新增较多,人员及公用经费增加;含新增项目经费。其中:一般公共预算拨款1043.77万元,比上年增加118.05万元。

(二)部门预算财政拨款收入

2026年财政拨款收入预算1043.77万元,比上年增加118.05万元,增长12.75%,主要原因是:人员新增较多,人员及公用经费增加;含新增项目经费。其中:一般公共预算拨款1043.77万元,比上年增加118.05万元。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2026年总支出预算1043.77万元,比上年增加118.05万元,增长12.75%,主要原因是:人员新增较多,人员及公用经费增加;含新增项目经费。其中:一般公共预算拨款1043.77万元。

(二)部门总支出分类情况

2026年支出预算按用途划分,基本支出预算908.77万元,占87.07%,比上年增加103.05万元,增长12.79%。其中:工资福利支出819.78万元,对个人和家庭的补助2.89万元,商品和服务支出86.09万元;项目支出预算135万元,占12.93%,比上年增加15万元,增长12.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2026年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算908.77万元,占87.07%,比上年增加103.05万元,增长12.79%。其中:工资福利支出819.78万元,对个人和家庭的补助2.89万元,商品和服务支出86.09万元;项目支出预算135万元,占12.93%,比上年增加15万元,增长12.5%。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计86.09万元,比上年增加5.66万元,同比增加7.04%,主要原因是人员增加,公用经费增加。其中:办公费15万元,印刷费5万元,差旅费22万元,工会经费2.17万元,公务用车运行维护费12.5万元,公务接待费2万元,其他交通费27.18万元,其他商品和服务支出0.24万元。

(五)“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费14.5万元,比上年减少31.6万元,减少68.55%,主要原因:本年经费结构调整。

其中:因公出国(境)费0万元,无增减情况,主要原因:本年度无因公出国计划;公务用车购置费0万元,无增减情况,主要原因:本年无公车购置计划;公务用车运行费12.5万元,比上年减少31.6万元,减少71.65%,主要原因:经费结构调整;公务接待费2万元,无增减情况,主要原因:与上年计划一致。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明,结合工作进展情况对重点项目预算的绩效情况作出说明;

2026年设置绩效目标项目个数2个——督查专项经费,金额120万元;重点项目办经费,金额15万元,全部为财政拨款。按照年度部门预算的要求,我单位积极组织开展绩效目标申报工作,设定整体绩效目标,严格按照工作职能设定绩效目标,力求绩效目标科学合理,数据来源客观真实,绩效目标力求细化、量化,清晰反映绩效目标的实现程度,使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、政府采购预算情况说明,需有“货物”“工程”“服务”至少一组关键字,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明;

我单位本年度没有工程采购、服务采购,只有货物采购,采购金额为4万元,采购的内容为:复印纸125箱,价值4万元。

3、新增资产配置预算情况说明,结合工作进展情况对资产配置作出说明,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明;

本单位2026年暂无新增资产配置预算。

4、国有资产占有情况说明,结合工作进展情况对资产配置作出说明,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明。

我单位固定资产原值3371191元,固定资产累计折旧2520712.7元,固定资产净值850478.3元。我单位没有房屋构筑物,有车辆5台,价值1461402.1元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年?按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。