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神农架林区供销合作社联合社2018年度部门决算信息公开

索 引 号: -2019-00065 主题分类: 发文日期: 2019年09月26日 15:50:00
发布机构: 供销合作社联合社 文       号:  

第一部分:单位概况

一、单位职责:

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及林区党委、政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)研究制定供销社的发展战略和规划,指导全区供销社所属单位的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全区供销社所属单位及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五)加强对全区供销社所属单位及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全区供销社所属单位及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

(六)指导全区供销社所属单位的经营管理和技改项目的管理。

(七)按照林区人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

(八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据供销社的工作职能,机关内设三个职能科(室),即办公室(挂监事会、人事科牌子)、财务资产审计科、综合业务科。

三、人员构成

2018年共有干部职工27人,其中:在职在岗11人(财政全额拨款6人,自收自支5人),退休16人。

第二部分:2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01)

二、收入决算表(公开02)

三、支出决算表(公开03)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

收入支出决算总体情况

2018年供销社总收入251.45万元,2018年供销社支出206.40万元,年末结转结余45.05万元。

收入决算情况说明

2018年供销社总收入251.45万元,其中:财政拨款收入154.76万元,占总收入的61.55%;上级补助收入1万元,占总收入的0.40%;其他收入95.69万元,占总收入的38.06%比上年下降34.8%,下降原因是上年度养老保险并轨上线以及补发2014年工资调标部分,本年度在职人员转退休。

支出决算情况说明

2018供销社全年基本支出206.40万元,无项目支出。其中:工资福利支出156.26万元占总支出的75.7%;商品和服务支出27.84万元占总支出的13.5%;对个人和家庭的补助支出22.31万元占总支出的10.8%2017供销社全年支出405.35万元与上年相比下降49.1%,下降原因主要是上年度养老保险并轨以及工资调标增加了一般公共预算财政拨款支出,本年度进入常态化。

二、机关运行经费支出情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出27.83万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出公用经费16.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致);其他资金公用经费支出10.90万元。其中:办公费3.25万元、邮电费3.10万元、差旅费6.48万元、咨询费1.0万元,维修费0.29万元,培训费0.04万元,公务接待费0.15万元,劳务费2.30万元,工会经费0.15万元,其他交通费5.61万元,其他商品和服务支出5.46万元。2018年机关运行经费支出比年初预算数减少24.63万元,降低46.95%。主要原因:一是认真落实关于厉行节约的要求,严格控制机关经费支出,把有限的资金用在刀刃上,坚决遏制奢侈浪费,积极推进节约型机关建设;二是在职人员减少,在职转退休及人员的变动相应减少了经费支出。

三、政府采购支出情况说明

本单位2018年度政府采购支出

四、“三公”经费支出说明

2018年供销社“三公”经费支出0.15万元。其中公务接待费支出0.15万元(共接待3批次15人),年初预算减少3.35万元,下降95.71%,比上年同期下降绝对额3.33万元,下降幅度为95.7%,下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”、省委“六条”意见以及林区“十条细则”的精神,强化管理、厉行节约,能不开支的尽量不开支。供销社无公务用车,本年度没有因公出国(境)费用和公务用车运行维护费。

五、国有资产占有情况说明

公车改革以后,截止2018年12月31日,本单位无公务车辆,没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单价100万以上的专用设备。

六、2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

单位2018年度一般公共预算项目支出,故没有开展项目绩效自评

根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,能够依据预算项目明确绩效目标,量化关键绩效指标。在确保正常运转外,较好地完成了年度工作目标,积极推动了重点工作的开展,农贸市场改造稳步推进,各项工作顺利进行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位2018年度一般公共预算项目支出,没有开展绩效自评,故无项目绩效自评结果。部门整体绩效自评结果,通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,单位整体支出管理情况得到了提升。

(三)绩效评价结果应用情况

加强预算管理,提高预算的严肃性和科学性,加强绩效目标管理,绩效目标管理与预算安排相结合。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨入的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件:     神农架林区供销合作社联合社决算公开表.XLS