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林区驻汉办2019年预算(编制说明、预算表、绩效表)

索 引 号: -2019-00066 主题分类: 发文日期: 2019年01月31日 15:13:00
发布机构: 神农架林区驻汉办 文       号:  

 

  一、单位职责、机构设置、人员情况

  1、主要职能

  为林区人民政府办公室管理的事业单位,负责为林区党委、政府及各级领导在汉办事提供服务;完成林区党委、政府交办的服务协调工作;做好日常接待服务工作,广泛联系林区在汉人员,沟通信息,招商引资,为林区经济发展服务。

  2、机构情况及人员情况

  核定全额事业编制4名,其中主任1名,副主任1名,科员2名。

  实有人数4人。

  二、2019年度部门预算收支情况

  1、收入921,597元,构成:经费拨款(补助)721,597元,其他结转(预计)200,000元。

  2、支出921,597元(全部为基本支出),构成:

  (1)工资福利支出301,257元,其中:基本工资、津贴补贴228,134元,社会保障缴费52,005元,住房公积金21,118元。

  (2)商品和服务支出620,340元,其中:办公费10,000元,印刷费5,000元,手续费1,000元,水电费60,000元,邮电费25,000元,物业管理费60,000元,差旅费50,000元,维修(护)费58,000元,会议费4,000元,培训费4000元,公务接待费40,000元,专用材料费25,000元,劳务费160,000元,工会经费6,760元,福利费3,000元,公务用车运行维护费50,000元,其他交通费39,100元,税金及附加费用3,000元,女职工卫生费480元,资本性支出16,000元。

  收入、支出较2018年826,798元,增加94,799.00 元,增加率11.46%,主因为上年结转资金增加。

  我单位实施全面预算管理,遵循“先有预算,后有支出的原则”,严格执行预算,人员经费支出按照财政核算标准,尽量压缩“三公”及机关运行费用开支。

  三、“三公”经费

  2019年预计公务接待费40,000元,较2018年129,400元减少89,400元,减少率69%。

  2019年预计公务用车运行维护费50,000元,较2018年88,600元减少38,600元,减少率43.57%。

  四、政府采购

  2019年预计采购16,000元,其中: 空调5,000元,传真机1,000元,打印机2,000元,电脑5,000元,洗衣机3,000元。

  五、固定资产

  托管车辆一台,价值180,000元,零星办公用资产4,030.00元。

  六、重点项目预算的绩效目标情况

  本单位没有重大项目预算,预算经费用于人员工资、日常经费支出等。

  七、专业名词解释

  1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2019年无政府性基金预算收支。

  2019年1月9日

     附件:     附件2:()林区2019年部门整体支出绩效目标申报表1.xls
     附件:     神农架林区驻武汉办事处.XLS