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林区发展改革委关于2019年度部门预算编制情况说明

索 引 号: -2019-00068 主题分类: 发文日期: 2019年03月01日 09:49:00
发布机构: 林区发展改革委关 文       号:  

依据《中华人民共和国预算法》的规定,按照量入为出、收支平衡的原则,在保证政府公共支出合理需要的前提下编制2019年部门预算收支计划。

一、发改委主要工作职责及人员编制情况

(一)主要职能职责。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;负责监测经济社会发展态势,研究全区经济运行情况;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施;负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的情况;承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全区经济体制改革和对外开放的重大方案;负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡林区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;推进经济结构战略性调整;负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,提出促进消费总求增长的政策建议;负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;推进可持恋发展战略,负责节能减排的综合协调工作;组织拟订林区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施等。

(二)机构人员编制。林区发改委内设7个科室(办公室、国民经济综合科、投资与稽察科、行政审批科、经济发展科、社会发展科、价格收费管理科)。内设神农架林区价格监督检查分局1个行政机构和神农架林区节能监察中心1个事业性机构。

林区发改委核定行政编制23人,其中:主任 1 名,副主任 2 名,兼职副主任 2 名(1 名兼物价局局长、1名兼节能监察中心主任),总经济师 1 名。

直属机构:神农架林区价格监督检查分局核定行政编制 3 名,其中局长 1 名(副科级);神农架林区节能监察中心核定全额事业编制 8 名。。

实有在职人员38人,其中:行政在职27人、参公在职6人、事业在职5人;在职女职工19人、离退休人员17人、遗属补助1人。

二、2019年收支预算情况

1、收入预算情况:预算总收入727.8万元,主要包括:财政拨款收入487.8万元,其他收入240万元(省级固定资产投资奖励及项目前期工作经费奖励等)。

2、支出预算情况:预算支出合计727.8万元,主要包括:

1)工资福利支出367.6万元:主要用于在职人员工资、津补贴、奖励工资、住房公积金、社会保障缴费等。

2)商品和服务性支出332.3万元:主要用于保障机关正常运转所发生的办公经费、差旅费、水电费、邮电费、交通补贴、办公设备购置及规划编制、开展项目前期工作评审、扶贫攻坚工作等公用经费支出。

3)对个人和家庭补助支出27.9万元:主要用于退休人员奖励性工资、在职及退休人员医疗保险、遗属补助等方面的支出。

3、“三公”经费预算情况:预算数合计57万元,其中:因公出国(境)费6万元;公务接待费35万元;公务车运行维护费16万元。 

4、预算收支增减变化情况:收入预算较上年662.5万元增加65.3万元,主要是物价局并入,人员增加了11名。支出预算较上年增加65.3万元,主要用于工资福利支出。

5、政府采购安排情况:本年度采购预算30万元用于办公设备及办公家具采购。

6、国有资产占用情况:2018年固定资产1580.29万元。

(1)房屋面积8861,总价值1310.58万元:其中办公用房3229.19,价值1073.66万元;其他5631.81,价值236.92万元。

(2)车辆:1台公务用车(轿车),价值32.78万元。

三、其他需要说明的事项

1、所属2个内设机构的人员工资、公用经费等包含在发改委部门预算中,属于多块牌子、一套班子。

2、实行公务车改革后,现有公务车保有量1辆,无公务车采购预算计划。

3、向社会力量购买服务预算82万元,属于按照有关规定委托社会中介机构编制规划、实施方案、开展项目评审等。

4、发改委无政府性基金预算收入。

5、绩效情况说明:在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

1)全面完成年度经济社会发展目标任务;

2)围绕林区发展和改革,争取政策和资金;

3)完成厕所革命年度工作任务;加快推进新华高铁综合枢纽站前期工作。

     附件:     2019年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
     附件:     林区发改委2019年预算公示表.XLS