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林区农业资源区划办关于2019年度部门预算编制情况说明

索 引 号: -2019-00069 主题分类: 发文日期: 2019年03月01日 09:51:00
发布机构: 农业资源区划办 文       号:  

依据《中华人民共和国预算法》的规定,按照量入为出、收支平衡的原则,在保证政府公共支出合理需要的前提下编制2019年部门预算收支计划。

一、主要工作职能及人员编制情况

1、主要职能职责。对农业自然资源进行综合性的调查、监测、评价、区划、规划,以及对农业自然资源的开发、利用与保护进行协调和监督;掌握全区农业资源变化趋势,建立全区农业自然资源综合分析体系。组织监测全区农业自然资源消长动态,协调农业自然资源调查评价分类体系与技术规程;管理农业测绘业务工作,利用先进的信息管理手段建立农业资源信息网络加强信息管理,实行信息共享,提高信息利用率。参与全区重大农业区划软件的开发和推广工作。监督、检查农业区划、农业区域综合开发规划实施与执行情况,监督检查农业重大开发项目可持续发展影响评价内容的实施情况,并进行后期评估。

2、人员编制情况。内设综合部和业务部2个职能科室,核定全额事业编制5名,其中:主任1名(由发改委党组成员兼任)。实有参公在职人员5人,在职女职工1人、遗属补助1人。

二、2019年部门预算收支情况

1、收入预算情况:预算总收入60.9 万元,其中:财政拨款收入57.9万元,其他收入3万元.

2、支出预算情况:预算支出合计60.9万元,主要包括:

1)工资福利支出48.8万元:主要用于在职人员工资、津补贴、奖励工资、住房公积金、社会保障缴费等。

2)商品和服务性支出11.5万元:主要用于办公经费、差旅费、交通补贴、公务接待、邮电费等的支出。

3)对个人和家庭补助支出0.6万元:主要用于职工医疗保险和遗属补助等支出。

3、“三公”经费预算情况:进一步压缩“三公经费”支出,预算合计0.7万元,比上年决算数0.5万元增加0.2万元,主要是考虑公务接待活动中的不确定因数。公务车制度改革后车辆已上缴,因此未预算公务车运行维护费。

4、预算收支增减变化情况:收支预算较上年84.8万元,减少23.9万元。

5、政府采购安排情况:预算合计3万元,用于办公设备采购。

6、国有资产占用情况说明:固定资产总价值26.66万元,其中:

1)办公用房688㎡,价值10.83万元。

2)其他固定资产15.83万元。

三、其他需要说明的事项

1、区划办属于独立的部门预算编制单位,不涉及其他二级单位。

2、公务车制度改革后,区划办已无公务车辆。

3、区划办无政府性基金预算收入。 

4、绩效情况说明:在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

1)开展全区农业资源动态监测,对全区农业资源的变化进行认真地调查、分析和评价,编制2017年农业资源动态监测评价报告。

2)开展农业遥感监测,及时发布农业生产信息。

     附件:     林区区划办2019年预算公示表.XLS
     附件:     林区区划办2019年部门整体绩效申报表.xlsx