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2019年神农架林区机关事务管理局预算编报说明

索 引 号: -2019-00070 主题分类: 发文日期: 2019年03月01日 15:38:00
发布机构: 林区机关事务管理局 文       号:  

  一、基本情况

  林区机关事务管理局成立于1986年7月,属正科级事业单位(公益一类),参照公务员管理。内设4科1室,即办公室、综合科、公车办、资产管理科、节能科4个职能科室。核定全额拨款事业编制8名,其中,局长1名,副局长1名,科室负责人5名。

  1、办公室

  (1)综合协调。(2)公文处理,审阅文字材料。(3)单位干部职工日常考勤等工作。

  2、公车办

  (1)负责制定公务用车制度改革后,公务用车编制核定,及车辆更新等工作。

  (2)配合林区纪委(监察)机关,对违规使用公务用车的查处工作。

  (3)协促公务用车服务中心,组建公务用车服务中心及中心运营后的监管等工作。

  3、节能科

  (1)负责制定区直机关公共机构节能降耗工作方案。做好每年节能宣传周活动和区直机关公共机构节能的宣传、指导及评审,提高能源利用效率及新技术推广,节能示范单位(国家级、省级)创建等工作。

  (2)完成省局及本局领导或局办公室交办的临时工作任务。

  4、资产管理科

  (1)负责区直机关行政、事业单位所属资产的管理、登记工作。

  (2)负责林区党政机关办公用房的规划、建设工作。新建项目的可行性考证、立项、报建、招投标、评估、竣工验收、结算及实施过程中的现场监管等系列工作。

  (3)负责全区行政、事业、乡镇、国有(控股)企业办公用房的清理、整改、调配等工作。推动“四个统一”(即集中统一管理,统一规划建设,统一权属登记,统一调配使用)。

  5、综合科

  (1)负责政府大院社会治安综合管理、安全生产和行政办公楼消防安全等工作。

  (2)负责局卫生文明城镇创建,做好政府大院美化、亮化、绿化等工作。

  (3)负责协助局办公室做好管辖内公共设施的维护、修缮工作。

  二、2019年度财务预算公开报表

  (一)收入支出预算总表

  (二)收入预算总表

  (三)支出预算总表

  (四)支出预算分功能科目汇总表

  (五)支出预算分经济科目基本支出—工资福利表

  (六)支出预算分经济科目基本支出—个人家庭补助表

  (七)支出预算分经济科目基本支出—商品和服务表

  (八)非税收入计划表

  (九)政府采购预算表

  (十)“三公”经费预算表

  三、部门收入

  收入来源为财政拨款。2019年财政拨款收入3529850元 ,上年结转收入5000000元。

  四、2019年部门预算收支情况

  1、2019年年初预算收入3529850元,其中:⑴工资福利支出912371元;商品和服务支出7265324元;⑵对个人和家庭的补助支出352155元; ⑶标准公用经费24000元。

  2、工资福利性支出:⑴单位养老保险:109558元;⑵医疗保险:85594元;⑶住房公积金:56203元;⑷三公经费,公务接待费:60000元,无公务用车购置费,无公务用车运行维护费;⑸商品和服务支出7265324元;主要用于办公楼相关维修、维护及差旅费、办公费、邮电费、电费、机关食堂等。

  3、政府采购100000元,主要用于局机关及食堂相关设备采购。

  五、预算收支增减变化情况说明

  1、2018年年初预算收入3635890元,同比减少3%,其中:⑴工资福利支出957783元,同比增加4.9%,;商品和服务支出3451340元,同比减少52%;⑵对个人和家庭的补助支出226767元,同比增加35.6%; ⑶标准公用经费27000元,同比减少12.5%。

  2、工资福利性支出:⑴单位养老保险:162422元,同比减少3%,;⑵养老保险:42074元;⑶基本工资、津贴补贴:731768元;⑷住房公积金:63111元;⑸抚恤金:55200元;⑹退休费:129975元;⑺三公经费,公务接待费:60000元,无公务用车购置费,无公务用车运行维护费;⑻商品和服务支出2552400元,同比减少26%,;主要用于办公楼相关维修、维护及差旅费、办公费、邮电费、电费、机关食堂等。

  3、政府采购50000元,同比增加50%,主要用于局机关及食堂相关设备采购。

  4、政府性基金预算支出。 无。

  六、部门整体支出绩效目标管理

  1、研究拟订林区机关事务工作管理办法及规章制度并组织实施,做好全区行政、事业、乡镇办公用房的清理、整改、调配等工作;

  2、稳步推进车改,全力保障公务出行。完成216家。

  3、办公用房清理、统计单位个数完成77家。

  4、年水电、网络等费用管理和结算单位个数18家。

  5、年初部门预算:3529850万元,其中:1、2019年年初预算收入3529850元,其中:⑴工资福利支出912371元;商品和服务支出7265324元;⑵对个人和家庭的补助支出352155元; ⑶标准公用经费24000元。

  6、工资福利性支出:⑴单位养老保险:109558元;⑵医疗保险:85594元;⑶住房公积金:56203元;⑷三公经费,公务接待费:60000元,无公务用车购置费,无公务用车运行维护费;⑸商品和服务支出7265324元;主要用于办公楼相关维修、维护及差旅费、办公费、邮电费、电费、机关食堂等。

  7、政府采购100000元,主要用于局机关及食堂相关设备采购。

  六、本单位无政府性基金支出。

  七、名词解释

  1、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  3、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

     附件:     机关事务管理局.XLS
     附件:     2018年机关事务管理局整体支出绩效目标申报表.xls